开票系统抄税、清卡流程  济南代理记账

小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，月初（一般1-15日，本月延期到24日）都需登陆开票软件进行抄报，清卡操作。否则金税盘会锁死，影响您的正常使用。

具体流程如下：

（本月小规模纳税与一般纳税人操作一致，需要执行申报操作后，再次登录开票系统后才能清卡。）

很多用户认为，进入系统抄税后，再进行纳税申报，不用做任何操作就自动清卡了，这样的理解是错误的！

开票软件的抄税和清卡都是自动完成的，但是前提条件，在电脑网络正常的情况下纳税申报后需要您再次登录开票软件，系统会提示金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件！这样才完成整个抄报和清卡的流程。

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本月状态

请您及时进行抄报、申报、清卡

如何查看是否清卡成功？

报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票

抄税起始日期：2018.11.01

上次报税日期：2018.10.01

报税资料：无

注：如您还有收购发票、电子普通发票等其他票种，同样进入报税处理-状态询，进入对应的票种信息中进行核对，状态与上述相符，即说明本月开票软件已经完成抄报税清卡

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常见问题

问题一：点“远程清卡”如下图提示

解决办法：请检查是否在国税“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作

问题二：金税盘处于报税期不允许开票：

正常情况月初初次进开票，开票软件会自动执行上报汇总既抄税。这时候就不会出现这个提示，该提示是月初第一次登录开票软件时 自动执行上报汇总（既抄税）失败所致。

解决办法：可以进 【报税处理】 手工执行 【上报汇总】，如果提示“上报汇总已完成，请执行远程清卡”这时候就可以开票了。

【报税处理】 手工执行 【上报汇总】如果提示“存在离线发票不允许上报汇总”电脑联网状态进 【发票管理】，执行【发票修复】修复上个月份发票，然后进【发票查询】，查看上个月发票 报送状态，等报送状态全部变为“已报送”后，退出软件，重进即可。

另外，如果月初初次登录开票软件是在未连接网络的情况下开票，那样也会出现该提示，可以电脑连上网络退出重进即可！

问题三：上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：[-810040007]不允许注销报税（不允许逾期报税）

解决办法：有上月征期税未清卡完成再点击上报汇总就会有此提示，跨月不能通过开票软件上报汇总及清卡。只能携带金税盘到税局解锁后再使用上报汇总。

进行增值税申报时，需要查询发票汇总表数据

点击【报税处理】-【发票资料】，选择“票种”和“月份”，你需注意自己开了多少张发票，作废了几张，负数发票有几张，你实际的开票信息是否与开票汇总表中的一致。

当然，你也要重点关注一下实际销售金额和实际销项税额。

实际销售金额：就是你本月的开票收入。

实际销项税额：就是你本月的增值税销项税额。

有了准确的数据才能够申报比对成功